Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018477
Monto de la Factura
₲ 472.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2057
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2016
Fecha de la Transferencia
01-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 454.986.000
Retención DNCP
₲ 1.764.000
Retención IVA
₲ 6.750.000
Retención Renta
₲ 9.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104396
Monto Contrato
₲ 2.475.858.813
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.374.485.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.374.485.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)