Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009336
Monto de la Factura
₲ 304.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29618
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
14-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.592.983
Retención DNCP
₲ 1.085.199
Retención IVA
₲ 8.305.091
Retención Renta
₲ 5.536.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAI.OPTICAL.CENTER S.A.
RUC
80019450-0
Número de Contrato
205
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114925
Monto Contrato
₲ 595.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 563.365.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.365.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278465
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS OFTALMOLOGICOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCULAR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)