Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001101
Monto de la Factura
₲ 9.914.370
Nro. Solicitud de Transferencia
15029
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2017
Fecha de la Transferencia
03-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.428.386
Retención DNCP
₲ 35.331
Retención IVA
₲ 270.392
Retención Renta
₲ 180.261
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-113364
Monto Contrato
₲ 6.151.840.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.541.365.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.269.328.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)