Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001170
Monto de la Factura
₲ 38.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124182
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.677.732
Retención DNCP
₲ 138.768
Retención IVA
₲ 1.062.000
Retención Renta
₲ 708.000
Multa
₲ 18.353.500
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-113364
Monto Contrato
₲ 6.151.840.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.541.365.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.269.328.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)