Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001051
Monto de la Factura
₲ 135.976.630
Nro. Solicitud de Transferencia
176762
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.975.334
Retención DNCP
₲ 484.571
Retención IVA
₲ 3.708.453
Retención Renta
₲ 2.472.302
Multa
₲ 35.335.970
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-113364
Monto Contrato
₲ 6.151.840.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.541.365.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.269.328.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)