Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001171
Monto de la Factura
₲ 3.492.500
Nro. Solicitud de Transferencia
124178
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.304
Retención DNCP
₲ 12.446
Retención IVA
₲ 95.250
Retención Renta
₲ 63.500
Multa
₲ 3.300.000
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-113364
Monto Contrato
₲ 6.151.840.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.541.365.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.269.328.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)