Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001812
Monto de la Factura
₲ 113.369.760
Nro. Solicitud de Transferencia
61830
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.499.033
Retención DNCP
₲ 423.247
Retención IVA
₲ 1.619.568
Retención Renta
₲ 2.159.424
Multa
₲ 5.668.488
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104395
Monto Contrato
₲ 566.891.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.670.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.670.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)