Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010981
Monto de la Factura
₲ 13.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80697
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.180.608
Retención DNCP
₲ 49.392
Retención IVA
₲ 378.000
Retención Renta
₲ 252.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
209/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111872
Monto Contrato
₲ 442.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.446.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.446.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)