Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 1.473.766.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171416
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.401.524.671
Retención DNCP
₲ 5.251.966
Retención IVA
₲ 40.193.618
Retención Renta
₲ 26.795.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ
RUC
400553-8
Número de Contrato
40/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-117143
Monto Contrato
₲ 1.715.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.631.342.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.631.342.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299880
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Materiales para Perforación de Pozos Profundos y Planta de Tratamiento de Agua Potable
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Construcción Sembrando Oportunidades para 480 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento