Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0140289
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85352
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.162.773
Retención DNCP
₲ 23.893
Retención IVA
₲ 91.429
Retención Renta
₲ 121.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104399
Monto Contrato
₲ 2.488.008.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.370.365.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.370.365.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)