Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000537
Monto de la Factura
₲ 213.079.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75275
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.634.256
Retención DNCP
₲ 759.336
Retención IVA
₲ 5.811.245
Retención Renta
₲ 3.874.163
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-115098
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 855.862.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.862.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297775
Nombre de la Licitación
LPN No. 04/2015 "Contratación del Servicio de Reparaciones Menores del Edificio - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional