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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000539
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118341
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.181

Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-115098
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 855.862.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.862.573

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297775
Nombre de la Licitación
LPN No. 04/2015 "Contratación del Servicio de Reparaciones Menores del Edificio - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional