Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000539
Monto de la Factura
₲ 377.898.850
Nro. Solicitud de Transferencia
131478
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2016
Fecha de la Transferencia
27-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.374.936
Retención DNCP
₲ 1.346.694
Retención IVA
₲ 10.306.332
Retención Renta
₲ 6.870.888
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-115098
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 855.862.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.862.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297775
Nombre de la Licitación
LPN No. 04/2015 "Contratación del Servicio de Reparaciones Menores del Edificio - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional