Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 9.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47020
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.462.269
Retención DNCP
₲ 35.458
Retención IVA
₲ 271.364
Retención Renta
₲ 180.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104726
Monto Contrato
₲ 26.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.868.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.868.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283531
Nombre de la Licitación
LPN 07/14 - Refuncionalización de Urgencias Adultos y Pediatrica, Instalaciones Eléctricas, Sanitarias y Otros
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional