Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009264
Monto de la Factura
₲ 163.400
Nro. Solicitud de Transferencia
107473
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.391
Retención DNCP
₲ 582
Retención IVA
₲ 4.456
Retención Renta
₲ 2.971
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-110762
Monto Contrato
₲ 550.760.365
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.473.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.473.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276897
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, UNIFORMES Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)