Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009307
Monto de la Factura
₲ 52.572.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118580
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.995.016
Retención DNCP
₲ 187.347
Retención IVA
₲ 1.433.782
Retención Renta
₲ 955.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-110762
Monto Contrato
₲ 550.760.365
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.473.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.473.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276897
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, UNIFORMES Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)