Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001117
Monto de la Factura
₲ 23.448.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29033
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.298.622
Retención DNCP
₲ 83.560
Retención IVA
₲ 639.491
Retención Renta
₲ 426.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
540/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114967
Monto Contrato
₲ 3.336.044.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.253.989.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.253.989.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286618
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)