Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000344
Monto de la Factura
₲ 25.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131799
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.945.723
Retención DNCP
₲ 89.732
Retención IVA
₲ 686.727
Retención Renta
₲ 457.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107382
Monto Contrato
₲ 46.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.805.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.805.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282542
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES, ELECTRODOMESTICOS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)