Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000333
Monto de la Factura
₲ 3.778.176
Nro. Solicitud de Transferencia
167468
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.592.977
Retención DNCP
₲ 13.464
Retención IVA
₲ 103.041
Retención Renta
₲ 68.694
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107382
Monto Contrato
₲ 46.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.805.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.805.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282542
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES, ELECTRODOMESTICOS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)