Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015358
Monto de la Factura
₲ 16.297.592
Nro. Solicitud de Transferencia
147696
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.498.713
Retención DNCP
₲ 58.079
Retención IVA
₲ 444.480
Retención Renta
₲ 296.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-106560
Monto Contrato
₲ 23.422.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.375.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.375.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276670
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS -S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)