Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016783
Monto de la Factura
₲ 890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72188
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2016
Fecha de la Transferencia
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 815.628
Retención DNCP
₲ 3.172
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 71.200
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-106560
Monto Contrato
₲ 23.422.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.375.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.375.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276670
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS -S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)