Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016264
Monto de la Factura
₲ 3.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147738
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.045.318
Retención DNCP
₲ 12.045
Retención IVA
₲ 92.182
Retención Renta
₲ 61.455
Multa
₲ 169.000
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-106560
Monto Contrato
₲ 23.422.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.375.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.375.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276670
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS -S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)