Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020005
Monto de la Factura
₲ 5.599.500
Nro. Solicitud de Transferencia
53063
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2017
Fecha de la Transferencia
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.391.945
Retención DNCP
₲ 20.905
Retención IVA
₲ 79.993
Retención Renta
₲ 106.657
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104394
Monto Contrato
₲ 513.801.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.546.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.546.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)