Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0007474
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37525
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.022.400
Retención DNCP
₲ 77.600
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 600.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104394
Monto Contrato
₲ 513.801.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.546.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.546.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)