Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0007472
Monto de la Factura
₲ 14.313.600
Nro. Solicitud de Transferencia
46559
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.359.044
Retención DNCP
₲ 52.892
Retención IVA
₲ 204.480
Retención Renta
₲ 408.960
Multa
₲ 1.288.224
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104394
Monto Contrato
₲ 513.801.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.546.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.546.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)