Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0004152
Monto de la Factura
₲ 928.305.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20075
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2016
Fecha de la Transferencia
18-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 893.895.828
Retención DNCP
₲ 3.465.672
Retención IVA
₲ 13.261.500
Retención Renta
₲ 17.682.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
290
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111362
Monto Contrato
₲ 4.641.546.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.464.857.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.464.857.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)