Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0005509
Monto de la Factura
₲ 397.719.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13621
Fecha Solicitud de Transferencia
22-02-2017
Fecha de la Transferencia
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 382.976.882
Retención DNCP
₲ 1.484.818
Retención IVA
₲ 5.681.700
Retención Renta
₲ 7.575.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
290
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111362
Monto Contrato
₲ 4.641.546.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.464.857.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.464.857.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)