Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0004809
Monto de la Factura
₲ 262.953.600
Nro. Solicitud de Transferencia
103887
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.206.787
Retención DNCP
₲ 981.693
Retención IVA
₲ 3.756.480
Retención Renta
₲ 5.008.640
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
290
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111362
Monto Contrato
₲ 4.641.546.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.464.857.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.464.857.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)