Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000626
Monto de la Factura
₲ 12.118.200
Nro. Solicitud de Transferencia
100929
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.669.019
Retención DNCP
₲ 45.241
Retención IVA
₲ 173.117
Retención Renta
₲ 230.823
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MERCEDES CABALLERO
RUC
609639-5
Número de Contrato
76/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-106790
Monto Contrato
₲ 172.232.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.012.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.012.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282920
Nombre de la Licitación
LPN 05/14 -Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia Items Declarados Desierto
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional