Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020976
Monto de la Factura
₲ 11.778.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79592
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.200.664
Retención DNCP
₲ 41.973
Retención IVA
₲ 321.218
Retención Renta
₲ 214.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
210
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114092
Monto Contrato
₲ 4.057.829.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.079.125.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.079.125.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)