Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017426
Monto de la Factura
₲ 3.140.400
Nro. Solicitud de Transferencia
52922
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.986.464
Retención DNCP
₲ 11.191
Retención IVA
₲ 85.647
Retención Renta
₲ 57.098
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
210
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114092
Monto Contrato
₲ 4.057.829.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.079.125.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.079.125.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)