Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000035
Monto de la Factura
₲ 266.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161209
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2015
Fecha de la Transferencia
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.436.654
Retención DNCP
₲ 949.709
Retención IVA
₲ 7.268.182
Retención Renta
₲ 4.845.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
038/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-110314
Monto Contrato
₲ 1.066.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.873.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.873.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283898
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y FORMULAS NUTRICIONALES NO ADQUIRIDOS EN LA LPN Nº 26/14 PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)