Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000912
Monto de la Factura
₲ 80.578.040
Nro. Solicitud de Transferencia
30542
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.591.280
Retención DNCP
₲ 300.825
Retención IVA
₲ 1.151.115
Retención Renta
₲ 1.534.820
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PYA. DE EXP. E IMP. S.A.
RUC
80004955-1
Número de Contrato
284
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111380
Monto Contrato
₲ 2.445.392.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.354.749.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.354.749.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)