Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000289
Monto de la Factura
₲ 7.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72981
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.624.761
Retención DNCP
₲ 27.262
Retención IVA
₲ 208.636
Retención Renta
₲ 139.091
Multa
₲ 650.250
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107913
Monto Contrato
₲ 171.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.434.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.434.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282542
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES, ELECTRODOMESTICOS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)