Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002595
Monto de la Factura
₲ 86.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34386
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
03-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.049.450
Retención DNCP
₲ 309.822
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.580.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23004-18-153571
Monto Contrato
₲ 173.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.098.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.098.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333711
Nombre de la Licitación
LPN Nro. 01/2017 Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiológicos, de Osteosíntesis, y Otros - Plurianual 2017 - 2018
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social