Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Monto de la Factura
₲ 12.586.407
Nro. Solicitud de Transferencia
209053
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.730.531
Retención DNCP
₲ 43.938
Retención IVA
₲ 343.266
Retención Renta
₲ 457.688
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12019-24-245932
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.841.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.841.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445123
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos para el MUVH
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH