Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000473
Monto de la Factura
₲ 3.846.168
Nro. Solicitud de Transferencia
209053
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.584.628
Retención DNCP
₲ 13.427
Retención IVA
₲ 104.896
Retención Renta
₲ 139.861
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12019-24-245932
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.841.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.841.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445123
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos para el MUVH
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH