Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022787
Monto de la Factura
₲ 74.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141882
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.089.096
Retención DNCP
₲ 262.359
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.028.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
2/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11003-22-210766
Monto Contrato
₲ 351.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.114.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.114.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERENDUM 2022)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados