Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000633
Monto de la Factura
₲ 118.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100013
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.465.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
107/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-27929
Monto Contrato
₲ 954.392.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 907.507.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 907.507.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207717
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional