Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000716
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85163
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
10-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA
RUC
590464-1
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-33258
Monto Contrato
₲ 41.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.996.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.996.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional