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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000098
Monto de la Factura
₲ 19.998.800
Nro. Solicitud de Transferencia
49676
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.998.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
62/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-25842
Monto Contrato
₲ 593.887.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 552.522.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 552.522.036

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional