Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000543
Monto de la Factura
₲ 5.055.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86820
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.055.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
62/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-25842
Monto Contrato
₲ 593.887.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 552.522.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 552.522.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional