Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000546
Monto de la Factura
₲ 2.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88172
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.475.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
105/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-29423
Monto Contrato
₲ 49.787.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.724.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.724.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional