Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000589
Monto de la Factura
₲ 12.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88127
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
148/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-32835
Monto Contrato
₲ 709.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.399.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.399.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional