Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002042
Monto de la Factura
₲ 4.667.400
Nro. Solicitud de Transferencia
75949
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.667.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
1416960000
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-21600
Monto Contrato
₲ 1.416.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.348.771.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.348.771.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207855
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional