Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000675
Monto de la Factura
₲ 1.917.700
Nro. Solicitud de Transferencia
111566
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.917.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
89/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-26280
Monto Contrato
₲ 224.541.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.596.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.596.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208290
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Metal,Materiales de Construcción y Varios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional