Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069505
Monto de la Factura
₲ 594.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24700
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
12-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 594.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-43212
Monto Contrato
₲ 6.490.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.937.497.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.937.497.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226148
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros para Aeronaves - Ad Referendum
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior