Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000662
Monto de la Factura
₲ 109.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113722
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
187/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-36816
Monto Contrato
₲ 271.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.667.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.667.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208127
Nombre de la Licitación
Adq. Equipos para el Dpto. Identificaciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional