Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002502
Monto de la Factura
₲ 8.187.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84841
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.187.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA
RUC
3268270-0
Número de Contrato
85/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-27846
Monto Contrato
₲ 115.690.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.051.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.051.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208062
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional