Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004446
Monto de la Factura
₲ 8.966.900
Nro. Solicitud de Transferencia
113779
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
10-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.966.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
191/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-37685
Monto Contrato
₲ 52.080.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.872.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.872.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208051
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Informatica
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional